立替経費精算書 社員が出張経費などを立替支給した際、それを精算するための書類のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
 出張の際には、交通費・宿泊料・通信料など様々な実費が発生します。また出張旅費規程に基づき、日当などの支給もあるかも知れません。こうした各種経費等を帰社後に精算しますが、この書式はその際に使用するものです。具体的な取り扱いは出張旅費規程の定めに基づき運用することになりますが、通常は宿泊費などの領収書を添付し、申請させます。


関連blog記事
2007年7月19日「出張旅費規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732493.html

 

参考リンク
スタッフアドバイザー「出張旅費についてのアンケート」
http://www.staffad.com/question/rslt_006.htm

(大津章敬)

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